20/04/2017
2017
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DIÁRIA
025
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ADALBERTO ANTÔNIO DA COSTA
Art. 1º - CONCEDER Indenização por Diária a ADALBERTO ANTONIO DA COSTA (Vereador), no valor de R$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais)
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1.88
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R$ 600,00 |
R$ 1.125,00 |
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20/04/2017
2017
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DIÁRIA
024
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ROMÁRIO CARLOS DA SILVA
Art. 1º - CONCEDER Indenização por Diária a ROMÁRIO CARLOS DA SILVA (Tesoureiro), no valor de R$ 900,00 (novecentos reais).
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1.50
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R$ 600,00 |
R$ 900,00 |
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20/03/2017
2017
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DIÁRIA
023
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AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO
Art. 1º - CONCEDER Indenização por Diária a AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO (Presidente da Casa), no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).
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11.25
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R$ 600,00 |
R$ 6.750,00 |
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20/03/2017
2017
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DIÁRIA
022
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AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO
Art. 1º - CONCEDER Indenização por Diária a AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO (Presidente da Casa), no valor de R$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais).
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1.88
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R$ 600,00 |
R$ 1.125,00 |
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22/02/2017
2017
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DIÁRIA
017
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JOSE LINDOECIO DE FARIAS
LIDOECIO DE FARIAS (Assessor Contábil), no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
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1.00
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R$ 600,00 |
R$ 600,00 |
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09/02/2017
2017
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DIÁRIA
013
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AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO
CONCEDER Indenização por Diária Integral a AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO (Presidente da Casa), no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
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1.25
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R$ 600,00 |
R$ 750,00 |
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09/02/2017
2017
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DIÁRIA
012
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ADRIANO LINS DA SILVA
CONCEDER Indenização por Diária Integral a ADRIANO LINS DA SILVA (Controlador Interno), no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
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1.00
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R$ 600,00 |
R$ 600,00 |
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09/06/2016
2016
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DIÁRIA
014
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VERONICA DE FATIMA RODRIGUES
Art. 1º - DESIGNAR VERONICA DE FATIMA RODRIGUES para realizar viagem/deslocamento supra identificada e autorizar a Tesouraria da Câmara Municipal, a efetuar o pagamento de 2 (Duas) diárias, sendo valor unitário 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais), totalizando 1.760,00 (Um Mil Setecentos e Sessenta Reais) para despesas de viagem/deslocamento a se realizar, no período de 13/06/2016 a 14/06/2016.
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2.00
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R$ 880,00 |
R$ 1.760,00 |
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09/05/2016
2016
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DIÁRIA
010
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VERONICA DE FATIMA RODRIGUES
Art. 1º - DESIGNAR VERONICA DE FÁTIMA RODRIGUES para efetuar viagem/deslocamento supra identificada e autorizar a Tesouraria da Câmara Municipal, a efetuar o pagamento de 1 (uma) diária, sendo valor unitário 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais), totalizando 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais) para viagem/deslocamento a se realizar, no período de 10/05/2016 a 10/05/2016.
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1.00
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R$ 880,00 |
R$ 880,00 |
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25/04/2016
2016
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DIÁRIA
009
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VERONICA DE FATIMA RODRIGUES
Art. 1º - DESIGNAR VERONICA DE FÁTIMA RODRIGUES para efetuar viagem/deslocamento supra identificada e autorizar a Tesouraria da Câmara Municipal, a efetuar o pagamento de 1 (uma) diária, sendo valor unitário 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais), totalizando 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais) para viagem/deslocamento a se realizar, no período de 27/04/2016 a 27/04/2016.
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1.00
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R$ 880,00 |
R$ 880,00 |
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14/03/2016
2016
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DIÁRIA
006
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VERONICA DE FATIMA RODRIGUES
Art. 1º - DESIGNAR VERONICA DE FÁTIMA RODRIGUES para efetuar viagem/deslocamento supra identificada e autorizar a Tesouraria da Câmara Municipal, a efetuar o pagamento de 1 (uma) diária, sendo valor unitário 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais), totalizando 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais) para viagem/deslocamento a se realizar, no período de 15/03/2016 a 15/03/2016.
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1.00
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R$ 880,00 |
R$ 880,00 |
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28/01/2016
2016
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DIÁRIA
005
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VERONICA DE FATIMA RODRIGUES
Art. 1º - DESIGNAR VERONICA DE FÁTIMA RODRIGUES para efetuar viagem/deslocamento supra identificada e autorizar a Tesouraria da Câmara Municipal, a efetuar o pagamento de 1 (uma) diária, sendo valor unitário 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais), totalizando 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais) para viagem/deslocamento a se realizar, no período de 29/01/2016 a 29/01/2016.
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1.00
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R$ 880,00 |
R$ 880,00 |
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